Oggetto del Consiglio n. 3028 del 22 novembre 2017 - Verbale

Il Presidente ROSSET, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 11 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Interviene il Consigliere BERTIN.

Replicano il Presidente del Consiglio ROSSET e il Consigliere BERTIN.

IL CONSIGLIO

Considerato che l’Ufficio di Presidenza, nella riunione del 24 ottobre 2017, con deliberazione n. 119/17, ha approvato il progetto del bilancio di previsione e del relativo piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020;

Dato atto che il progetto di bilancio di previsione del Consiglio regionale, redatto su base triennale per gli anni 2018-2019-2020, chiude in pareggio sulla somma complessiva di Euro 12.583.020,00 per l'anno 2018, comprensiva dell'avanzo presunto 2017, applicato all'esercizio 2018, ammontante a Euro 300.000,00 e delle partite di giro, ammontanti a Euro 2.283,420,00;

Dato atto, inoltre che il bilancio chiude in pareggio per il 2019 sulla somma di Euro 10.723.020,00 e per il 2020 sulla somma di Euro 10.723.020,00 comprese le partite di giro;

Visto che lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020 è stato redatto secondo i princìpi contabili dell'armonizzazione, sanciti dal d.lgs. 118/2011, anche in termini di bilancio di cassa, suddividendo le entrate in titoli e tipologie e le uscite in missioni e programmi, allegando ai soli fini conoscitivi l'articolazione delle tipologie dell'entrata in categorie e capitoli e dei programmi della spesa in macroaggregati e capitoli;

Visto il comma 1 dell'articolo 18bis, del citato d.lgs. 118/2011, il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologia comuni;

Dato atto che il Dipartimento del personale della Regione ha trasmesso la previsione dei costi del personale del Consiglio per il triennio 2018/2020;

Visti i dati relativi alla previsione 2018-2019-2020 che si desumono dall’unito elaborato contenente l’analisi delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio;

Considerato che l’Ufficio di Presidenza ha predisposto un documento contabile che tiene conto delle reali esigenze di funzionamento dell’organo consiliare;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente della struttura organizzativa Gestione risorse e patrimonio, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli venticinque e voti contrari uno (presenti: trentatré; votanti: ventisei; astenuti: sette, i Consiglieri Chantal CERTAN, CHATRIAN, COGNETTA, GERANDIN, Patrizia MORELLI, PADOVANI e ROSCIO);

DELIBERA

1) di approvare il progetto di bilancio di previsione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta per gli anni finanziari 2018-2019-2020, articolato per le entrate in titoli, tipologie e per le spese in missioni, programmi e titoli nel modo seguente:

- Relazione introduttiva;

- Bilancio di previsione delle entrate - 2018-2019-2020 - Allegato n. 9 - d.lgs. 118/2011;

- Bilancio di previsione delle spese - 2018-2019-2020 - Allegato n. 9 - d.lgs. 118/2011;

- Riepilogo generale delle entrate per titoli - 2018-2019-2020 - Allegato n. 9 - d.lgs. 118/2011;

- Riepilogo generale delle spese per titoli - 2018-2019-2020 - Allegato n. 9 - d.lgs. 118/2011;

- Riepilogo generale delle spese per missioni - 2018-2019-2020 - Allegato n. 9 - d.lgs. 118/2011;

- Quadro generale riassuntivo - 2018-2019-2020 - Allegato n. 9 - d.lgs. 118/2011;

- Equilibri di bilancio - 2018-2019-2020 - Allegato n. 9 - d.lgs. 118/2011;

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2018) - Allegato a) - d.lgs. 118/2011;

- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato degli esercizi 2018-2019-2020 - Allegato b) - d.lgs. 118/2011;

- Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità degli esercizi 2018-2019-2020 - Allegato c) - d.lgs. 118/2011;

- Entrate per titoli, tipologie e categorie - 2018-2019-2020 - Allegato n. 12/2 - d.lgs. 118/2011;

- Spese correnti per missioni, programmi e macro aggregati - 2018-2019-2020 - Allegato n. 12/3 - d.lgs. 118/2011;

- Spese in conto capitale per missioni, programmi e macro aggregati 2018-2019-2020 - Allegato n. 12/4 - d.lgs. 118/2011;

- Spese per servizi per conto terzi e partite di giro per missioni, programmi e macro aggregati - 2018-2019-2020 - Allegato n. 12/6 - d.lgs. 118/2011;

- Spese per titoli e macro aggregati - 2018-2019-2020- Allegato n. 12/7 - d.lgs. 118/2011;

2) di approvare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" relativo al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2018-2019-2020 ed articolato nei seguenti prospetti:

- Indicatori sintetici - Allegato 1 - a.

- Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione - Allegato 1 - b.

- Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento - Allegato 1 - c.

- Quadro sinottico - Allegato 1 - d.

3) di dare atto che il bilancio analitico redatto con l'articolazione delle tipologie dell'entrata in categorie e capitoli e dei programmi della spesa in macro aggregati e capitoli è allegato ai soli fini conoscitivi;

4) di dare atto che la previsione di spesa del personale appartenente all'organico del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, pur non rientrando nella parte previsionale delle spese del bilancio del Consiglio regionale, è quantificata dal prospetto trasmesso al Consiglio dal Dipartimento del personale della Regione e allegato ai soli fini conoscitivi;

5) di dare atto che le spese relative ai centri di costo del Co.Re.Com., del Difensore civico, della Consulta regionale per le pari opportunità e dell'Associazione degli ex Consiglieri regionali, già inserite all'interno del bilancio di previsione per gli anni 2018-2019-2020, sono riepilogate distintamente e allegate al presente bilancio ai soli fini conoscitivi.

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